Quando usar o CFOP 5.403 ou 5405?

Quando usar o CFOP 5.403 ou 5405?

Em o CFOP 5.

Como aproveitar créditos de ICMS ST?

Artigo 272 - O contribuinte que receber, com imposto retido, mercadoria não destinada a comercialização subseqüente, aproveitará o crédito fiscal, quando admitido, calculando-o mediante aplicação da alíquota interna sobre a base de cálculo que seria atribuída à operação própria do remetente, caso estivesse submetida ao ...

Como destacar ICMS e IPI na devolução Simples Nacional?

Optante pelo Simples Nacional como destacar ICMS na NF-e de devolução?

1. Para lançar a nota no sistema, o usuário deve estar com a nota referenciada em mãos ou um espelho da mesma, pois a nota deve ser lançada com os mesmos valores devolvidos. ...
2. Caso haja IPI no produto, entrar com os valores, também, da nota de origem.

Como fazer um complemento de ICMS IPI na devolução de compra?

Como fazer um Complemento de ICMS/IPI na Devolução de Compra? Nos casos de complemento de Devolução, é necessário efetuar o cadastro do fornecedor como cliente e informar alguns campos da nota manualmente. Para vincular ao documento original, digite manualmente a NF original no campo NF Orig., Série Orig.

Como emitir uma nota fiscal de complemento de IPI?

Como fazer uma nota fiscal complementar de IPI?

1. Em Itens da Nota Fiscal, insira um item com o nome de Complemento de IPI.
2. Na unidade, insira “UN” ou informe a sigla da unidade de algum dos produtos da nota original.
3. Na quantidade, preencha com 1.
4. No preço unitário deve ser colocado informado com 0.
5. No campo de NCM, insira o NCM de algum dos itens da nota original.

Como emitir nota fiscal complementar no sistema gratuito?

A emissão da nota fiscal complementar através do emissor gratuito está condicionada as seguintes informações: Na aba Dados da NF-e NF-e Informar a natureza da operação, exemplo: Complemento de ICMS, e a finalidade de emissão: 2-NF-e complementar.

Como fazer uma nota de complemento de valor?

Nota Fiscal Complementar: produto ou valor do produto

1. No menu acesse a opção "Emitir nota":
2. Informe os dados do cliente conforme nota referenciada:
3. Selecione a finalidade NF-e complementar, informe a natureza da operação e informe a chave de acesso da nota que vai ser complementada.

Como emitir uma nota de complemento?

Como fazer uma NFe Complementar de ICMS

1. Clique em nova nota fiscal.
2. Escolha o CFOP igual da nota que quer complementar.
3. Selecione o cliente para quem a nota será emitida. ...
4. Depois selecione a finalidade da emissão como complementar.
5. Após isso clique em buscar e selecione o produto, deixe a quantidade como 1 e o valor zerado e clique em inserir.

Como dar entrada em uma nota fiscal complementar?

No Item da nota fiscal (campo onde se insere os produtos), preencha da seguinte forma:

1. Insira um item com o nome de Complemento de ICMS.
2. Na unidade insira UN, ou informe a sigla da unidade de algum dos produtos da nota original.
3. Na quantidade preencha com 1.
4. O preço unitário deve ser informado com 0.

Qual o prazo para emitir nota fiscal complementar?

até 24 horas

Para que serve a nota fiscal complementar?

A NF-e de complemento serve para “complementar” dados de um ou mais produtos que porventura vieram a serem emitidos com dados inferiores aos reais. A idéia é que a NF-e normal + NF-e de complemento = operação real.

Como funciona a Nota complementar de ICMS?

A Nota Fiscal Complementar serve para suprir dados do ICMS que foram emitidos com valores menores que os reais. Em resumo, juntando a nota normal com a nota complementar, tem-se como resultado a operação real.

Como emitir nota fiscal complementar de frete?

Para emitir uma nota complementar de frete, acesse o menu Vendas > Notas fiscais. Abra o menu à frente da nota e clique na opção NF-e Complementar. Na tela de preenchimento da nota fiscal, desligue o 'Cálculo Automático'.